工程工作计划

时间：2022-05-06 09:07:32 工作计划我要投稿

【必备】工程工作计划4篇

　　时间过得可真快，从来都不等人，又将迎来新的工作，新的挑战，为此需要好好地写一份计划了。好的计划都具备一些什么特点呢？以下是小编收集整理的工程工作计划4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

【必备】工程工作计划4篇

工程工作计划篇1

　　1.1 总体体思路:确保各项目标任务的完成

　　各项目标任务根据合同文件的规定包括质量目标、工期目标、安全管理目标、费用控制目标、合同管理目标和信息管理目标。所有工程项目均应按合同文件规定的工期全面完成，实现工程交工验收并移交给路面承包商使用。工程交工（含竣工文件移交）是本本工程的中心目标。所有的工作都必须围绕这个核心目标来开展。

　　1.2 方法：目标管理法

　　1.2.1 分解剩余目标任务,编制清单

　　督促各合同段项目经理部清理剩余的各项目标任务，编制目标任务清单，列出具体的目标点和实现时间。

　　1.2.2 将清单内容分解成具体的工作

　　根据编制的目标任务清单，细化为具体的工作内容。

　　1.2.3 检查各项工作的落实情况

　　根据编制的目标任务清单和具体的工作内容表，定期对完成情况组织检查。通常采用月度检查的方式。

　　1.2.4 保持取得的成果

　　1.3 关键工作

　　1.3.1 隧道的安全贯通；

　　1.3.2 全线桥梁的预制与安装；

　　1.3.3 路基工程的全面移交，其中包括了防护工程的'全面完成；

　　1.3.4 竣工文件的编制与审核。

　　1.4 质量管理方法

　　1.4.1 实体质量检测

　　监理部将会同中心试验室对全线的工程实体进行抽查。重点对桥梁墩柱、盖梁、梁板等实体质量进行检查。实体检测增加过程中发现问题的机会，确保工程实体不留下任何隐患。

　　1.4.2 分项工程质量检验与评定

　　分项工程完成后，及时由监理组完成分项工程的质量检验与评定工作，监理部专业工程师负责抽查评定与验收工作。为确保此项工作得到落实，每月由项目经理部编制分项工程完成计划表，以及时实施分项工程的检验、评定与验收工作。

　　1.4.3 阶段质量保证资料验收

　　以月度、季度为检查时间段，定期对质量保证资料进行检查验收，检查结果与中间计量支付工作挂钩，以确保质量保证资料得到及时的填报与签认。

　　为确保质量保证资料及时得到签认，监理部将规定各级监理人员签认质量保证资料的时间和要求，并进行抽查，督促监理组及时完成质量保证资料的签认与验收工作。

　　1.4.4 中间交工与全面交工验收

　　监理部组织中心试验室、监理组一道对已完工程进行交工验收。

　　1.4.5 质量问题处理

　　对施工过程中发现的问题，由监理组督促项目经理部逐项进行清理，监理部

　　进行抽查，根据清理结果，编制质量问题处理计划，按计划对发现的质量问题逐项进行处理。

　　1.4.6 竣工文件审核

　　为确保竣工文件与工程实体同步完成，监理组、监理部将加强对竣工文件的审核，确保竣工文件的编制质量。

　　1.5 进度管理

　　1.5.1 目标任务分解

　　确定阶段目标任务完成时间点，特别是控制工程的时间点。根据年度工期目标倒排各项工程的完成时间，据此编制目标任务分解计划。

　　1.5.2 施工组织设计修改

　　根据剩余工程任务及时间的具体情况，修改施工组织设计，以适应本年度工作的需要。

　　1.5.3 资源计划编制与审核

　　监理组督促各项目经理部编制资源投入和使用计划并进行核实，监理部进行审批。

　　1.5.4 资源投入检查与通报

　　根据各项目经理部编制的资源投入和使用计划进行检查，并将检查情况及时通报建设各方，特别是各项目经理部的上级领导，以促进资源的落实。

　　1.6 计量与合同管理

　　1.6.1 组建专门的班子

　　项目经理部组建专门的计量支付工作班组，配置足够的工作人员，指定负责人。集中精力抓好工程的及时计量和支付申报工作。

　　1.6.2 编制计量与变更管理计划

　　由各项目经理部按月编制工程计量与变更申报计划，监理组、部按计划组织审核和审批工作。

　　1.6.3 分计划集中审核变更

　　为提高效率，对工程变更集中审核。

　　1.6.4 及时完成收方计量

　　1.7 安全管理

　　1.7.1 月度安全检查

　　监理部每月按期组织安全检查工作，及时督促项目经理部做好安全生产管理工作，消除安全生产隐患。

　　1.7.2 重点段落与部位的专项检查

　　由各项目经理部确定各合同段安全生产与管理的重点工程项目、重点施工段落和部位，监理部对上述重点项目、段落和部位组织不定期的专项检查。

　　1.7.3 安全隐患整改

　　监理组负责督促各项目经理部做好日常安全隐患的整改工作。

　　1.8 本工程的主要工作

　　1.8.1 清理剩余目标任务

　　由各项目经理部负责清理剩余目标任务，编制目标任务清单。

　　1.8.2 编制与审批工作计划

　　由各项目经理部根据剩余目标任务及工期的要求编制生产计划，监理组审核，报监理部审批。

　　1.8.3 清理各类工作的遗留问题

　　由各项目经理部负责清理各类工作的遗留问题，特别是质量管理中存在的问题，安全生产中存在的隐患。

　　1.8.4 编制问题清单

　　各项目经理部负责编制遗留问题清单，监理组负责审核。

　　1.8.5 编制资金使用计划

　　各项目经理部负责编制每月资金使用计划，争取计量与支付工作的有效配合。

　　1.8.6 编制资源计划

　　各项目编制本年度资源使用计划，监理组进行审核。资源计划作为日常检查的重要组成部分，以有效的资源投入保证各项工作的完成。

　　1.8.7 完成春节前计量支付工作

　　1.9 各项目经理部应该关注的问题

　　1.9.1 资金

　　1.9.1.1 工程计量支付到一定额度后，开工预付款将逐步扣回；

　　1.9.1.2 材料预付款支付到一定额度后，将不再支付；

　　1.9.1.3 项目部流动资金不足。

　　1.9.2 人力资源

　　1.9.2.1 变更管理人员不足，特别是能够全面把关的负责人缺乏；

　　1.9.2.2 计量人员不足，主要是准备基础资料的人员不足；

　　1.9.2.3 质量管理力量偏弱，特别是现场管理人员的经验和能力偏弱。

　　1.9.3 合同管理

　　1.9.3.1 重大变更的报批要及时；

　　1.9.3.2 项目部要研究暂定金的合理使用办法，提出切实可行的实施方案报批；

　　1.9.3.3 常规变更的报批要编制计划，确定专人负责，编制质量应由项目经理部安排专人把关。

　　1.9.4 路基与路面交接

　　1.9.4.1 确定路基移交时间，提交路基工程移交计划；

　　1.9.4.2 做好路基工程移交的各项准备工作。

　　1.9.5 交工验收

　　1.9.5.1 监理部将与业主、项目部共同研究交工验收方式；

　　1.9.5.2 研究确定交工验收起算时间；

　　1.9.5.3 竣工文件与工程实体同步完成并按计划办理移交工作。

　　1.9.6 便道维护

　　1.9.6.1 项目经理部要特别做好红线内便道的维护工作，确保材料、设备和人员能够顺畅地进入现场开展工作。

　　1.9.6.2 红线外便道

　　1.10 措施

　　1.10.1 组织措施

　　1.10.1.1 项目部应增加各岗位实际缺少的人员力量；

　　1.10.1.2 项目经理应明确各岗位人员的工作职责，明确责任分工，确保各项工作有专人负责抓与管理；

　　1.10.1.3 项目经理要抓好对下属施工处队的管理与约束工作，做好相关的协调管理，防止施工处与项目部之间的扯皮现象影响工程的推进；

　　1.10.1.4 项目经理要抓好项目部人员管理，特别是工作的分配与落实工作。

　　1.10.2 技术措施

　　1.10.2.1 项目经理部负责做好施工组织设计的修改与完善工作；

　　1.10.2.2 项目部根据编制的年度施工计划，确定阶段目标任务的设置与分配；

　　1.10.2.3 项目部总工程师应抓好质量保证资料的建立与审核工作。

　　1.10.3 经济措施

　　1.10.3.1 提高计量工作效率；

　　1.10.3.2 不合格工程不计量。

　　1.10.4 合同措施

　　1.10.4.1 提高变更管理效率；

　　1.10.4.2 落实暂定金支付方案与办法；

　　1.10.4.3 资源投入情况检查。

工程工作计划篇2

　工程部全体同事经过xx年一年的努力，完成了各项工作任务，而接下来的工作量却很繁重，xx年是“保验收”的关键之年。xx年工程部的中心任务就通过工程管理确保园区年底顺利通过验收，在保验收抓进度的同时，要抓工程质量和安全不放松，以抓质量和安全促工程进度。为坚决贯彻执行公司关于福果山生命纪念园必须于xx年底建成通过验收的重大决策，现在结合工程部的实际情况，制定本年度工作计划如下：

　　一、加强团队建设，提高服务水平。

　　1、工程部人力配置及持续发展

　　工程部的组织构架即要做到精简，又要适应工程项目建设的需求。目前人员配置为工程部主管1人，土建工程师1人，这样的人员配置，应对目前公司的工程，是合理的。但这不符合公司的工程开工建设需要，还应注入新鲜血液，增加和培养管理人员，建议招聘水电工程师1人，预算员1人，内业资料员1人，共3人。

　　2、加强内部互相沟通和交流，提升部门战斗力

　　一支好的团队首先是一支纪律性强、执行力强的队伍，按时完成既定任务不放松。xx年是园区建设通过验收年，要提高部门人心的凝聚力，要力抓部门团队建设，力求更人性化管理，公司领导要及时了解工程师的思想动态和困难，多与工程师沟通、多体贴工程师的难处，及时要做好大家的思想工作。

　　分工合作，加强内部沟通、营造良好工作氛围，鼓励和提倡发表不同看法，发扬团结协作精神，明确部门目标和个人工作目标，有计划、有条理的开展工作，能够以公司目标为导向，妥善处理好部门工作和岗位工作中的矛盾。

　　3、发扬团结协作精神，强化服务思想，提高服务水平。工程部要树立园区建设所有建设者是“一家人”的思想，要加强与公司其他部门、施工单位(各个层次)、监理单位、地方政府以及部门内部的沟通和交流，发挥工程师的人格魅力，熟悉同事的特点、能力和适应性，经常与同事沟通交流，创造良好的工作氛围。要求大家树立全局观念，树立服务于施工的思想，强调敬业精神和吃苦耐劳精神，把整个园区建设看成是一个大团队作战，统一思想、统一认识、统一目标、统一行动。

　　二、强化积极主动的工作作风，提高工作效率。

　　工程师要围绕“保验收”的大目标，以服务施工的思想，工作上处理问题要及时，不拖拉。涉及到其他部门、需要我们牵头的.要积极配合，把工作做到前面。

　　在xx年要继续强化每一位工程师严格管理、热情服务的意识，避免等、靠、拖的消极工作态度，视工程为己任，加强自我认知，严格要求自我，追求完美，以身作则，树立良好的职业形象;保持良好的工作心态和服务意识，工作认真细致、敬业务实，敢于承担责任。

　　积极主动，认真负责，优质高效地完成上级交给的工作任务，遇到问题及时请示汇报，发现问题及时反馈改进，工作落实跟踪及时、到位，上传下达迅速、准确。积极跟踪落实各自的工作任务并及时反馈，强化责任感、事业心，发挥每个人的能力，最大限度地体现各自的人生价值。

　　三、做好日常工作，加强学习，不断提高业务管理水平。 1、xx年，园区各专业工程建设全面铺开，全体人员要加强各专业知识的学习，各工程师之间互相学习，提高业务素养，做一个综合能力强，合格的甲方工程师。争取公司领导的支持，组织到其他优秀的园区参观、学习。

　　2、制定工程部制度及岗位责任制，明确各岗位职责。

　　3、参与施工图纸会审工作。

　　4、主持施工方案、总进度计划、质量控制计划的编制工作，以及工程项目划分、见证计划的审批工作。对各项质量目标进行细化、量化分析，有针对性编制各个工程项目的质量控制计划并监督实施。

　　5、工程项目管理咳嗽弊陨硪险嫜跋喙毓冶曜肌⒌胤奖曜肌⒐竟芾硎植崮谌菁案飨喙厥┕ぶ柿抗娣叮细裣殖」芾恚灾匾课弧⒐丶际酢⒖刂颇讯却蟆⒂跋齑蟆经验欠缺的施工内容及新材料、新工艺、新技术、新设备列为质量控制点，实行重点控制，发现偏差及时纠偏。

　　6、定期对项目部的质量、安全、进度等情况进行检查。四、xx年工程部具体时间安排。

　　xx年工程部具体工作时间节点见附件一《xx项目进度控制节点计划表》

　　xx年对工程部来说是关键的一年、开工面积大、工期紧，要求工程部全体员工以项目管理为重点，严把工程质量控制关，竭尽全力，迅速执行，全面推进工程部各项工作的开展，确保了xx年年度项目建设目标的圆满完成。

工程工作计划篇3

　　进入公司已经有将近半年的时间，在公司领导的强有力的领导以及关心支持下，个人在xx年度取得了不小的进步。本人在工作过程中，较好地完成了xx年年度工作目标。现将有关xx年度个人工作情况作如下总结:

　　一、年度工作情况

　　1、熟悉了解公司各项规章制度我于xx年9月进入公司，为了更快更好地融入公司这个团队，为以后的进入公司已经有将近半年的时间，在公司领导的强有力的领导以及关心支持下，个人在xx年度取得了不小的进步。本人在工作过程中，较好地完成了xx年年度工作目标。现将有关xx年度个人工作情况作如下总结:

　　一、年度工作情况:

　　1、熟悉了解公司各项规章制度

　　我于xx年9月进入公司，为了更快更好地融入公司这个团队，为以后的工作打好铺垫，我加紧对公司的各项规章制度的了解，熟悉公司的企业文化。通过了解和熟悉，我为能进入公司这个团队感到自豪，同时也感到自身的压力。在以后的工作中，我将以公司的各项规章制度为准则，严格要求自己，廉洁自律，在坚持原则的情况下敢于创新，更快更好地完成工作任务。

　　2、熟悉项工程的结构，现场情况

　　作为土建工程师，熟悉和了解现场对以后的工作是相当有利的。为了以后能更好地开展工作，我多次深入现场，对现场的布置做更深层次的了解。在掌握第一手现场资料之后，我查阅相关技术资料，对工程的结构情况进行研究，对以后施工重难点进行分析，对项目的基础形式进行分析，通过研究和分析，我对项目施工管理的实际情况做较为客观的预测，为下一步方案的编制提供了可靠的依据。

　　3、参加工程部管理制度的修改

　　为了便于以后工程部管理，我结合公司的要求以及工程部的实际情况，并参考博爱以及其它比较知名的地产企业的相关制度，编制修改了工程部工程管理的各项规章制度，制度的编制有利于明确各个岗位的职责，为工程管理提供保障。通过这次编制，我对项目开发其它专业有了进一步的了解，也使自己下一步工作更加明确。

　　4、分析xx年天气情况

　　为了完成xx年公司的项目开发任务，并做出科学而且符合实际的xx年工程部的工作内容以及项目施工进度计划，我对xx年全年的天气情况进行分析，结合武陟县的常年的天气状况，对xx年的天气进行了预测，同时将天气情况和工程进度互相结合，对工程进度进行合理的调整，抓紧施工良好季节，避开雨季大规模施工，并做好雨季以及高温季节的施工以及安全保护措施。

　　二、存在的不足以及改进措施

　　xx年即将随风逝去，回想自己在公司将近半年的工作，虽然工作量比较大，但是闪光点并不多，许多工作还有不尽如意之处，总结起来存在的不足主要有以下几点:

　　1、缺乏沟通，不能充分利用资源

　　在工作的过程中，由于对其他专业比较陌生，又碍于面子，不积极向其他同事求教，造成工作效率降低甚至出现错误，不能达到优势资源充分利用。俗话说的好“三人行必有我师”，在以后的工作中，我要主动加强和其他部门同事的沟通，通过公司这个平台达到资源共享，从而提高自己的业务水平。

　　2、缺乏计划性

　　在工作过程中，特别是项目开发的施工阶段，由于缺乏计划性，工作目的不够明确，主次矛盾不清，常常达到事倍功半的效果，领导不满意不说，自己还一肚子委屈。在以后的工作过程中，我要认真制订工作计划，做事加强目的认识，分清主次矛盾，争取能达到事半功倍的效果。

　　3、专业面狭窄

　　作为一个现代化人才，他应该是一专多能的，这样的人才才符合时代以及公司的需求。自己的专业面狭窄，对房地产其它专业认识不够，特别是营销策划以及法律法规，这都限制了自身的发展。在以后的工作过程中，我将加强其他专业的学习，充分利用公司资源，提高主观能动性，争取能成为一专多能的复合型人才。

　　三、完成xx年目标计划的措施以及建议

　　为了公司项目的顺利开展，也为了公司的可持续性发展，我在工程管理方面以及其它方面做以下建议。

　　1、合同管理

　　合同在项目管理中的地位非同小可，离开他，项目管理就无从谈起，合同是项目管理的依据。

　　熟悉合同。并对合同进行深入细致的研究，对合同的关键条款、存在的漏洞及可能产生变化并引起纠纷的地方做到心中有数。

　　树立强烈的合同意识。在合同面前，业主和承包商的地位是平等的。一方面，项目管理人员不以势压人，逼迫承包商接受合同外的条件;另一方面，也要警惕承包商在项目实施过程中埋设陷阱。当承包商提出各种各样的建议时，首先想到要遵守合同，对采纳建议可能带来的经济问题要有充分估计。

　　2、质量控制

　　工程项目实施阶段，工程部要开展多方面的工作，对工程项目的质量进行控制和监督，概括地说有审查确认承包商的质量保证体系，进场材料、设备的.质量控制，监理规划、监理实施细则的审查以及对监理工程师日常监理工作的监督和检查等几个方面。

　　承包商质量保证体系的审查确认。着重检查承包商是否已建立质量保证体系，质量保证体系是否经认证单位认证，是否制定了明确的质量目标和计划以及质量保证体系是否行之有效等。

　　工程材料的质量控制。检查承包商是否根据设计图纸的规定和合同的要求制定了材料检验和检查制度并在实际工作中严格对材料的采购订货、材料的进场和材料的使用进行质量控制。

　　监理规划和监理工作实施细则的审查。业主的意志要通过监理工程师来实现。监理工作的好坏与监理规划和监理工作实施细则的优劣有直接关系。

　　经常深入工地了解情况，同时对监理工程师的日常监理工作进行监督检查。特别强调带着问题下工地进行调查研究。

　　3、进度控制

　　进度控制是项目成功与否的关键因素之一，工程部要做的就是编制项目管理规划，研究项目的总进度、施工布置、重大施工技术和施工难题，对项目实施过程中可能出现的问题做好预案。制定一整套制度来规范管理以提高工作效率。

　　4、加强全员经营意识

　　许多人错误认为项目开发只是工程部和销售部的事情，与自己部门关系并不是很大。其实项目开发相当复杂，他综合了各个部门的智慧和汗水，并不是单纯的开发和销售如此简单。所以作为公司的员工，我们要牢牢树立全员经营的意识，以主人翁的精神投入到工作中去。

　　xx年已过去，虽然项目还没有正式完工，但收获也不少。特别是公司几位领导塌实的工作作风以及认真负责的工作态度给我们员工树立了榜样。总结过去，展望未来，xx年工作多，任务重，对于我来说也是一种挑战。新环境，新机遇，新挑战，如何优质、高效、低耗、按期、安全、文明地建好该项工程，是作为土建工程师该思考的课题。在以后的工作中，作为项目开发的排头兵，我将认真执行公司的相关规定，充分发挥个人主观能动性，以铁的纪律来约束自己，不断学习新技术新经验，善于总结，也希望公司的领导能给我更多的理解和更大的支持，争取为项目的开展贡献自己的力量。

工程工作计划篇4

　　按照《企业内部控制基本规范》、《公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订XX年度审计计划。内部审计工作以增加组织价值并提高经营效率为出发点，进一步规范内部审计业务流程、完善内审制度优化组织架构，在集团董事会的领导下，最大限度地发挥其独立性和权威性，逐步整合资源，以重点审计、专项审计、日常监控相结合的审计模式，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。

　　一、XX年度内部审计工作目标

　　(一)完善内审组织与内审作业标准，定期向董事会报告工作计划执行情况和工作报告。

　　(二)根据生产经营的发展需要，量化评价指标，对公司生产经营活动做到事前了解情况、事中审计监督、事后总结报告。对年度审计、制度执行、生产与费用循环、XX竣工决算进行重点监控，提高经济效益。

　　(三)加强公司内部控制制度的执行力度，完善制衡机制，建立合理的绩效评价体系，促进公司管理。

　　二、审计资源

　　审计部现有x名工作人员，工作的开展主要通过往来资料、归档文件、管理文件、外部查询等资料的获取，以及对相应工作人员的访谈，获取所需资料。由于部门人员专业结构不全面，仍难以达到全面性的要求。今年度，我们将结合部门情况，重新构建部门架构，进一步推动内审工作。

　　三、XX年度内部审计重点项目

　　(一)XX年年度审计和XX年半年度审计

　　为验证、评价XX年度集团各子公司在财务内控、资产管理、制度执行及半年度后续审计重点发现等方面的情况，计划于XX年X月份进行XX年度审计，并根据年度审计情况开展半年度审计。

　　(二)物流专项审计

　　对运输费用的真实性、合理性，物流管理制度的制定及执行情况进行专项审计。促进提高物流管理水平，保障运输安全、及时，提高经济效益。

　　(三)集团办公室制度审计

　　重点对集团办公室办公采购、车辆管理、印鉴管理、档案及后勤管理进行审计。

　　(四)基建审计

　　工程竣工验收、施工预算与竣工决算审计,该项工作须进一步制定审计方案。

　　(五)生产与费用循环审计

　　审计目标:生产管理制度有效运行，成本开支符合授权审批的规定，成本核算齐全，节能降耗，产品质量受控。

　　审计内容:直接材料成本、直接人工成本、制造费用、质量检验。

　　该项工作须组织有生产管理技术的专业人员进行。

　　四、XX年度日常监控

　　(一)集团管控职能的发挥

　　根据公司的发展战略和管理模式，积极发现集团管控中面临的问题，探索解决办法，共谋公司发展大计。

　　(二)XX费用监控

　　每月对车辆油耗、维修费用、是否定期保养等进行分析，尽量降低车辆使用费。

　　(三)固定资产审计

　　重点审计固定资产内部控制管理制度是否有效运行;固定资产的购置是否符合授权审批的规定，采购是否执行询比价制度、价格是否合理，固定资产的盘点情况。

　　1. 固定资产购置的审批授权权限、签订购买合同是否经过审批程序，入账是否准确及时，核算和折旧、减值准备的计提等是否符合公司财务制度的要求。

　　2.固定资产购买所签订合同是否按合同条款予以执行。

　　3.固定资产的保管、使用、管理、维护、盘点等是否符合内部控制制度的要求。

　　4.检查购入资产的运营状况是否与合同标的的功能相一致。

　　(四)基建工程审计

　　主要审计工程施工管理审批程序合规、施工合同有效、施工签证客观、工程预决算准确、工程质量符合要求。

　　充分发挥事前审计的预防作用，加强对重点工程项目的质量监督、财务监督、安全生产监督和配合队伍监督，通过审查工程项目相关的投标文件、工程合同、施工协议和制度文件等资料，评价其内部控制和风险管理等方面的规范性、有效性。

　　五、专项审计

　　根据公司实际需要，按照公司董事会、公司管理者提出的需要，进行内部突发性审计工作或临时性审计工作。对董事会要求审计事项及重大投诉、举报事件进行专项审计。

　　六、审计跟踪

　　后续审计应注重时效性和针对性，根据成本效益原则和重要性原则，从本年度审计过的项目中选取影响重大、内控薄弱的项目，实施后续审计。内容包括:监督检查审计决定的执行情况;了解审计意见采纳情况，考察审计效果;发现审计决定执行过程中出现的问题，采取相应措施;发现审计意见和审计决定不当时，进行复查，重新做出审计决定，弥补原来审计中的不足;根据新的情况提出建议和措施，扩大审计效果。

　　审计部将执行公司内部审计制度，对审计报告中认为有问题的每一审计项目实施后续审计，安排相关后续审计计划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事会和管理层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。

　　七、制度审计

　　要进行内部控制审计, 关键要做好以下两点: 第一, 抓好内部制度建设审计。按照凡事有章可循和有据可查的原则, 督促各单位建立健全内部管理制度; 按照有利于加强管理和监督的原则, 对现行制度的科学性、合理性进行审计, 督促各单位对过时的、不适用的内部制度及时修改完善, 保持制度的有效性和严肃性。第二, 抓好内部制度执行审计。有了好的制度, 关键在于执行, 否则再好的制度也是废纸一张。在建立健全各项内部控制制度的基础上, 抓好制度执行审计。通过内部控制审计, 对内部控制制度的功能作用进行检查、测试和评价, 发现内部管理上的薄弱环节和漏洞, 促使改善内部管理, 提高经济效益。

　　本年度的主要工作:

　　(一)评估集团XX部组织架构并优化

　　(二)完善XX部岗位职责并通过评审

　　(三)管理制度评审及执行督查

　　八、做好外部审计的配合工作

　　在XX的关键时期，我们必须正确看待内部审计与外部审计的关系，用外部审查最严格的`标准、最挑剔的眼光，主动自查，加强管理，防范风险。

　　内部审计应积极和外部审计协调沟通，探讨内部控制的薄弱环节、审计程序和审计方法的缺陷等，并及时提请对方改正，以降低审计风险。

　　九、加强内部审计人才队伍建设，提高审计质量

　　积极营造有利于审计人才成长的良好环境，是审计事业成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

　　要充实审计工作力量，根据不同时期审计工作的重点和要求，开展多种形式的教育和培训活动。努力提高审计人员的思想素质、业务素质和其他综合素质，认真执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识。

　　内部审计是一项持续、发展的工作，必须顺应时势，开拓创新，实现全面的、稳步的转型，建立“集约型”的审计模式，逐步向以内部控制和管理效益审计为主转变;将以事后审计为主，逐步向以事前、事中审计为主转变。由被动防御变为积极控制，不断前移监督关口，充分发挥审计的监督、评价和服务职能。

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