工作计划

时间：2025-07-26 07:03:18 工作计划我要投稿

实用的工作计划[优]

　　时间过得真快，总在不经意间流逝，又迎来了一个全新的起点，此时此刻我们需要开始制定一个计划。什么样的计划才是有效的呢？以下是小编为大家收集的工作计划5篇，欢迎大家分享。

实用的工作计划[优]

工作计划篇1

　　一、围绕课程标准，深入教学研究

　　1．继续学习新课程标准，重点是教学评价部分，计划初步建立我校的音体美教学评价办法及评价标准。

　　2．加强教研组的教学与科研活动，每次教研组活动时保证有一、二个研究主题。

　　3．计划用一、两个教研活动时间，利用多媒体教室学习如何上网，以提高教学研究能力，使每个人都学会利用因特网下载文件和进行学习。

　　二、体现教学改革，严格课堂常规

　　1．抓好备课组的教科研活动，各备课组要制定出具体的`教学改革

　　办法，争取本学期有一、两项可行的办法。

　　2．严格执行听课、评课制度，每人每学期听课不少于15节，每周听课至少一节。提倡跨学科听课，努力做到学习、借鉴、提高。

　　3．规范课堂教学常规，严格执行学生课堂考勤制度，对无故缺勤者，要及时通报教务处和班主任。

　　4．高中备课组重点研究新课程标准教师教法部分，这样教才能更有利于学生更好地学。

　　三、活跃文体气氛，丰富课余生活

　　1．待学校操场修好以后，3月底计划在大操场开展非毕业年级广播体操比赛；4月中、下旬举办田径单项比赛；5月举办学生摄影作品展、书法作品展、绘画作品展和陶艺作品展；5月初举办学生合唱节活动。

　　2．协助学校工会、办公室搞好教师健康系列活动，4月举办教师乒乓球比赛；

　　5月举办教师羽毛球比赛。

　　3．加紧各代表队的训练，乒乓球队在3月份太原市中学生乒乓球比赛赛中，争取好进入前三名；田径队在4月底太原市中小学田径运动会上，争取进入高中甲组团体前八名；棋类代表队争取在太原市棋类比赛中保持第一名；男、女篮球代表队，在暑假太原市篮球比赛中，争取进入前三名。

　　4．搞好毕业班级体育达标登记工作，使全校体育达标达到93%以上。

　　5．抓好初三毕业班体育锻炼工作，争取中考体育测试好成绩。

　　6．搞好音体美特长生注册工作。

　　四、建议：

　　1．建立学校操场场地维护组，负责日常维护，保持场地整洁、漂亮、干净。

　　2．完善场地配套设施，保证音响、照明，以及桌椅的正常使用。

　　3．对体育馆栏杆、坐椅、暖气罩等进行维护修理，以防发生以外伤害事故。

　　4．体育馆内场地卫生最好有专人负责，随时保证室内干净、卫生。

　　5．尽快安装室外乒乓球台，便于活动锻炼。

　　6．尽快研究特长生招收工作，确定招收人数，这样教师能够进行摸底，了解具体情况，招收好学生。

　　开展多种文体活动丰富师生课余生活

　　一、各备课组每学期初根据具体情况拿出本学期具体活动计划，教研组再进行统一安排，避免时间冲突。具体做法如下:

　　XX年音体美组活动安排表

　　时间项目负责人要求备注 3月中旬乒乓球杨长江报名时带户口、学籍、照片太原市体育局组织

　　3月下旬广播操比赛教翔下发比赛规程

　　4月中、下旬田径单项赛韩星云下发比赛规程、报名表

　　4月底市田径运动会韩星云报名时带户口、学籍、照片太原市体育局组织

　　5月初摄影作品展张锐下发征集通知

　　5月初合唱比赛王永兰下发通知

　　6月中旬书法、绘画作品展田翰卿李世民下发征集通知

　　7月中旬市篮球比赛教翔耿秀珍李众保报名时带户口、学籍、照片太原市体育局组织

　　4月、5月教师乒乓球、羽毛球比赛乔贵新唐宝华教翔下发比赛规程、报名表

　　二、利用午休时间，组织学生开展乒乓球、羽毛球、篮球等一系列体育比赛，由学生自己组织，体育教师给予协助，也可交给一个班级组织比赛，这样可以培养学生的组织能力。 5月初，高二、高一年级篮球比赛（高中备课组负责协助）；

　　初二、初一乒乓球赛（初中备课织负责协助）。

　　三、计划在操场主席台下，定期出版体育黑板报，宣传体育活动的方法、讲解体育知识、报道体育动态等。初步计划每半个月出版一期，由各班轮流组织出版。

　　四、组织广播体操评比，将平时班级学生做操得分与广播体操比赛成绩相加，做为班级广播体操比赛成绩。以此调动学生积极性，每天认真做操，从而达到提高学生做操质量的目的。

工作计划篇2

　　转眼间，20xx年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞争。天气虽不是特别的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到20xx年阀门行业将会又是一个大较场，竞争将更加白热化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能待毖。总结是为了来年扬长避短，对自己有个全面的认识。

　　一、任务完成情况。

　　今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀20xx万，蝶阀1200万，其他1800万，基本完成年初既定目标。球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球阀相比去年有少量增长；但蝶阀销售不够理想（计划是在1500万左右），大口径蝶阀（DN1000以上）销售量很少，软密封蝶阀有少量增幅。总的说来是销售量正常，OEM增长较快，但公司自身产品增长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。

　　二、客户反映较多的情况。

　　对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。

　　1、质量状况：

　　质量不稳定，退、换货情况较多。如XXX客户的球阀，XXX客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载道。

　　2、细节注意不够：

　　如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量，并给客户造成很坏的印象。

　　3、交货不及时：

　　生产周期计划不准，生产调度不当常造成货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

　　4、运费问题：

　　关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客户，如XXX、XXX、XXX等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。

　　5、技术支持问题：

　　客户的问题不回答或者含糊其词，造成客户对公司抱怨和误解，XXX、XXX等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

　　6、报价问题：

　　因公司内部价格体系不完整，所以不同的客户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

　　三、销售中的问题。

　　经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融洽；销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客户服务的思想；业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总结、归纳，找到合理的解决方法，XXX在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。

　　1、人员工作热情不高，自主性不强。

　　上班聊天、看电影，打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却偏低，导致心理不平衡。

　　2、组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。

　　这种情况存在公司各个部门，公司应该有适当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理，而且公司领导要出面制止。

　　3、发货人员的观念问题：

　　发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务，以为货物出厂就行，少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚，比如货物的包装、清晰的`标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为客户尽量把运输费用降低等等。

　　4、统计工作不到位。

　　没有成品或半成品统计报表，每一次销售部都需要向车间询问货物库存状况，这样一来可能造成销售机会丢失，造成劳动浪费，而且客户也怀疑公司的办事效率。成品仓库和半成品仓库应定时提供报表，告知库存状况以便及时准备货品和告知客户具体生产周期。

　　5、销售、生产、采购等流程衔接不顺，常有造成交期延误事件且推脱责任，互相指责。

　　6、技术支持不顺，标书图纸、销售用图纸短缺。

　　7、部门责任不清，本未倒置，导致销售部人员没有时间主动争取客户。

　　以上问题只是诸多问题中的一小部分，也是销售过程中时有发生的问题，虽不致于影响公司的根本，但不加以重视，最终可能给公司的未来发展带来重大的损失。

　　四、关于公司管理的想法及其建议。

　　我们xx公司经过这两年的发展，已拥有先进的硬件设施，完善的组织结构，生产管理也进步明显，在温州乃至阀门行业都小有名气。应该说，只要我们战略得当，战术得当，用人得当，前景将是非常美好的。

　　“管理出效益”，这个准则大家都知道，但要管理好企业却不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理，制度化管理不够。严格说来公司应该以制度化管理为基础，兼顾情感管理，这样才能取得管理成果的最大化。就拿考勤来说，卡天天打，可是迟到、早退的没有处罚，加班的也没有奖励，那么打不打卡有什么区别？不如不打。又如员工工作怠慢没人批评指正，即使有人提起最后也是不了了只，这是姑息、纵容，长此以往，公司利益必然受损。

　　过程决定结果，细节决定成败。公司的目标或者一个计划之所以最后出现偏差，往往是在执行的过程中，某些细节执行的不到位所造成。老板们有很多好的想法、方案，有很宏伟的计划，为什么到了最后都没有带来明显的效果？比如说公司年初订的仓库报表，成本核算等，开会时一遍又一遍的说，可就是没有结果，为什么？这就是政令不通，执行力度不够啊。这就是为什么国内企业最近几年都很关注“执行力”的一个重要原因，执行力从那里来？过程控制就是一个关键！完整的过程控制分以下四个方面：

　　1）工作报告。

　　相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关负责人汇报工作，报告进展状况，领导也抽出时间主动了解进展状况，给予工作上指导

　　2）例会。

　　定期的例会可以了解各部门协作情况，可以共同献计献策，并相互沟通。公司的例会太少，尤其是纵向的沟通太少，员工不了解老总们对工作的计划，对自己工作的看法，而老板们也不了解员工的想法，不了解员工的需要

　　3）定期检查。

　　计划或方案执行一段时期后，公司定期检查其执行情况，是否偏离计划，要否调整，并布置下一段时期的工作任务

　　4）公平激励。

　　建立一只和谐的团队，调动员工的积极性、主动性都需要有一个公平的激励机制。否则会造成员工之间产生矛盾，工作之间不配合，上班没有积极性。就我的个人看法，我认为销售部的工资偏低，大环境比较行业内各个阀门厂销售人员的待遇，小环境比较公司内各部门的待遇。虽然销售部各员工做得都很敬业，实际上大家内心都有一些意见。如果公司认为销售部是一个重要的部门，认可销售部员工的辛苦，希望能留住那些能给公司带来利润的销售人员，那么我建议工资还是要有相应调整，毕竟失去一位员工的损失太大了。另外一个方面就是公司管理结构和用人问题。由于公司自身结构的特殊性，人事管理上容易出现越级管理、多头管理和过度管理等现象。越级管理容易造成部门经理威信丧失，积极性丧失，最后是部门内领导与员工不融洽，遇事没人担当责任；多头管理则容易让员工工作无法适从，担心工作失误；过度管理可能造成员工失去创造性，员工对自己不自信，难以培养出独当一面的人才。

　　以上只是个人之见，不一定都对，但我是真心实意想着公司未来的发展，一心一意想把销售部搞好，为公司也为自己争些体面，请各位老总们斟灼。

　　下一年度年销售工作计划初步设想：

　　（一）销售目标：

　　初步设想20xx年在上一年的基础上增长40%左右，其中一车间蝶阀为1700万左右，球阀2800万左右，其他2500万左右。这一具体目标的制定希望公司老板能结合实际，综合各方面条件和意见制定，并在销售人员中大张旗鼓的提出。为什么要明确的提出销售任务呢？因为明确的销售目标既是公司的阶段性奋斗方向，且又能给销售人员增加压力产生动力。

　　（二）销售策略：

　　思路决定出路，思想决定行动，正确的销售策略指导下才能产生正确的销售手段，完成既定目标。销售策略不是一成不变的，在执行一定时间后，可以检查是否达到了预期目的，方向是否正确，可以做阶段性的调整，

　　1、办事处为重点，大客户为中心，在保持合理增幅前提下，重点推广“双达”品牌。

　　长远看来，我们最后依靠的对象是在“双达”品牌上投入较多的办事处和部分大客户，那些只以价格为衡量尺度的福建客户无法信任。鉴于此，20xx年要有一个合理的价格体系，办事处、大客户、散户、直接用户等要有一个价格梯度，如办事处100，小客户105，直接用户200等比例。给办事处的许诺要尽量兑现，特别是那些推广双达品牌的办事处，一定要给他们合理的保护，给他们周到的服务，这样他们才能尽力为双达推广。

　　2、售部安排专人负责办事处和大客户沟通，了解他们的需求，了解他们的销售情况，特别对待，多开绿灯，让客户觉得双达很重视他们，而且服务也很好。定期安排区域经理走访，加深了解增加信任。

　　3、扩展销售途径，尝试直销。

　　阀门行业的进入门槛很低，通用阀门价格战已进入白热化，微利时代已经来临。公司可以选择某些资信比较好的，货款支付合理的工程尝试直销。这条路资金上或许有风险，但相对较高的利润可以消除这种风险，况且如果某一天竞争激烈到公司必须做直销时那我们就没有选择了。

　　4、强化服务理念，服务思想深入每一位员工心中。

　　为客户服务不仅是直接面对客户的销售人员和市场人员，发货人员、生产人员、技术人员、财务人员等都息息相关

　　5、收缩销售产品线。销售线太长，容易让客户感觉公司产品不够专业，而且一旦发现实情可能失去对公司的信任。现在的大公司采购都分得非常仔细，太多产品线可能会失去公司特色。（这里是指不要外协太杂的产品如减压阀、煤气阀、软密封闸阀等）

　　（三）销售部管理：

　　1、人员安排。

　　a）一人负责生产任务安排，车间货物跟单，发货，并做好销售统计报表。

　　b）一人负责对外采购，外协催货及销售流水账、财务对账，并作好区域经理业绩统计，第一时间明确应收账款。

　　c）一人负责重要客户联络和跟踪，第一时间将客户货物数量、重量、运费及到达时间告知，了解客户需求和传递公司政策信息等。

　　d）一人负责外贸跟单、报检、出货并和外贸公司沟通，包括包装尺寸、唛头等问题。

　　e）专人负责客户接待，带领客户车间参观并沟通，

　　f）所有人员都应积极参预客户报价，处理销售中产生的问题。

　　2、绩效考核。

　　销售部是一支团队，每一笔销售的完成都是销售部成员共同完成，因此不能单以业绩来考核成员，要综合各方面的表现加以评定；同样公司对销售部的考核也不能单一以业绩为尺度，因为我们还要负责销售前、销售中、销售后的方方面面事务。销售成员的绩效考核分以下几个方面：

　　a）出勤率。

　　销售部是公司的对外窗口，它既是公司的对外形象又是内部的风标，公司在此方面要坚决，绝不能因人而异，姑息养奸，助长这种陋习。

　　b）业务熟练程度及完成业务情况。

　　业务熟练程度能够反映出销售人员业务知识水平，以此作为考核内容，可以促进员工学习、创新，把销售部打造成一支学习型的团队。

　　c）工作态度。

　　服务领域中有一句话叫做“态度决定一切”，没有积极的工作态度，热情的服务意识，再有多大的能耐也不会对公司产生效益，相反会成为害群之马。

　　3、培训。

　　培训是员工成长的助推剂，也是公司财富增值的一种方式。一是销售部不定期内部培训，二是请技术部人员为销售部做培训。培训内容包括销售技巧、礼仪、技术等方面。

　　4、安装专业报价软件，提高报价效率，储存报价结果，方便以后查找。

　　以上只是对来年销售部的初步设想，不够完整，也不够成熟，最终方案还请各位老总们考虑、定夺。

工作计划篇3

　　一、指导思想

　　新学期，数学科工作将以市镇教研工作精神为指导，继续围绕“扎实、有效”的教研主题，以课堂观察、专题研究为主要方式，以提高课堂教学效率、促进教师专业发展为核心，立足课堂，研究学科教学规律和学生身心发展规律，促进课堂教学“扎实、高效”开展，重点围绕“空间与图形”和“解决问题”两个领域，深入开展“学生空间观念培养”及“解决问题能力形成”两项专题研究，通过“以小见大”、“以点带面”的方式，渗透教学研究的方式方法，提升研究意识，形成研究氛围，从而提高课堂教学效益，提高学生成绩，促进我校数学教学水平的整体提升。

　　二、主要工作

　　1、继续抓好教师与学生的读书活动。教师方面，通过“互荐共读”等多形式活动促进教师的理论学习和修订版课标学习，数学科每位成员须每月推荐一篇好文章（须在前一个月月底提供电子稿或复印稿上交给备课组长，再统一上交给科长）供科组选用，集会时交流彼此读书心得、体会（并拟用微博形式利用校博客平台加大总结交流力度），促进科组每一位成员养成阅读习惯，从而做到在阅读中提升专业素养。学生方面拟开展科普读物的推介工作，并利用二三幢二楼的数学乐园做好宣传推介工作（三至六月份每月更新一次，各月份分别由对应年级负责，即三月份三年级负责，四月份四年级负责，其余类推）。

　　2、继续贯彻《东莞市义务教育学校教学管理工作意见》，抓实抓细常规管理，让常规工作切实为提高教学成绩服务。

　　3、继续做好学生的'习惯养成工作。从日常教学的点点滴滴做起，重视学生习惯养成。一二年级主要配合其他学科继续抓好学生写的习惯；三四年级要在继续做好书写习惯养成的基础上，重点做好学生细心计算（包括草算、检验）的习惯；高年级继续配合其它学科抓好学生读（数学阅读）的习惯，特别是重点关注读题审题理解题意诸方面。

　　4、为教师搭建引领和发展平台。拟开展“导航杯”数学竞赛和“课堂观察”活动，以促进骨干教师的成长和青年教师的培养工作。

　　5、继续针对教学中存在的薄弱环节开展专题教研。本期在继续做好“学生空间观念培养”专题的同时，重点围绕“提高学生解决问题能力”专题开展专题研究。

　　6、继续做好师徒结对工作，抓实青年教师培养过程并做好日常培养的记录和资料的积累工作，促进青年教师快速成长（拟结合“导航杯”展示引领活动促进师徒结对工作的深入开展，同时尝试与兄弟学校联手，让更多的教师走出校门，展示风采，促进成长。）。

　　7、做好关注学生基础的两查两算工作及优生培养的竞赛工作，继续做好月竞赛和学期末优生考核工作，努力为学生搭建发展平台，为学生后续发展打好基础，尤其要关注的是学生思维能力的培养与提高，并以此作为本期的重点工作之一，加大检查力度，做好本项工作的切实落实。

　　8、建设特色科组，培养名优教师。

　　三、工作安排

　　1、学科组工作计划讨论暨上期末测评质量分析。三月份

　　2、组织参加镇新教材培训。三月份

　　3、开展课堂观察与年青教师的系列跟踪指导。第三周起

　　4、月工作（常规、“共读”活动、听评课、月竞赛等，特别是培养学生思维能力方面）检查。每月

　　5、参加镇教研组长研讨会。三月份

　　6、“导航杯”教学大赛。四月份

　　7、单元测试情况分析。四月份

　　8、期中测试分析暨提高错例使用效率方式研讨。五月份

　　9、参加镇青年教师展示活动。五月份

　　10、先进教研组自评。五月份

　　11、优秀论文评选上送。六月份

　　12、组织学生进行学科竞赛。六月份

　　13、本期各项工作资料整理汇总。六月份

　　14、如何有效进行期末复习专题研讨。六月份

　　15、学期工作小结。七月份

工作计划篇4

　　一、指导思想

　　随着社会的发展，人民生活水平的不断提高，人们对自身的生命及生活质量产生了更高的要求。我们提出“提高学生健康水平”为工作目标，以创建“健康促进校、健康校园、无烟学校”为抓手，逐步改善学校环境，树立健康理念，营造健康氛围，进一步促进学生心理和身体健康。

　　二、主要工作

　　1、食品卫生监测

　　加强对学校负责组织提供的集体用餐的管理，保障学生健康，防止发生重大食品安全事故。

　　2、学生健康状况监测

　　通过定期开展学生健康体检，掌握学生健康状况，及时反馈异常学生情况，使学生及时就诊。

　　3、传染病预防和控治

　　及时了解、掌握学生传染病发病情况，及早采取有效防控措施。

　　4、学生常见病防制

　　掌握学生视力低下发病情况，落实综合防治措施，降低发病率。

　　5、学生伤害监测

　　掌握学生发生情况和原因，制定伤害防治措施。

　　6、学校健康教育与健康促进

　　通过健康教育课程和各种健康传播活动促使学生养成良好的'生活习惯，提高学生的健康水平。

　　7、学生学习、生活环境的卫生监测

　　保障学校教学、生活环境符合相关标准要求，改善教育环境，促进学生身心健康。

　　三、具体安排

　　——九月份

　　1、做好学校卫生常规工作。

　　2、严格检查食堂食品进货质量和操作过程，预防食物中毒，确保学生食品安全。

　　3、学校传染病管理自查，认真做好新生凭证（预防接种证）入学，补证、补接种工作。

　　4、中小学生进行贫血普查，做好防治落实措施（9—12月）。

　　5、教室采光照明及课桌椅调整检查工作。

　　6、中小学生进行视力普查，做好学生防近知识宣传。

　　7、学生计划免疫接种“精白破”，接种率达95%。

　　8、制定健康教育计划，按课时制定教案。

　　9、开展9月20日“爱牙日”专题宣传教育活动及资料汇总。

　　——十月份

　　1、小学生进行视力普查，落实近视学生防治措施及宣传教育。

　　2、结合季节特征，对学生进行肠道传染病、食物中毒卫生知识宣传教育。

　　3、进一步对食堂工作人员进行食品卫生知识培训。

　　4、建立学生档案，新生健康体质卡，一班一卡。

　　5、检查计划免疫接种卡及补接种情况。

　　——十一月份

　　1、开展12月1日“世界艾滋病宣传日”的主题活动。

　　2、进行冬季呼吸道传染病、流行病知识宣传。

　　3、中小学生进行龋齿普查及充填治疗（9—12月）。

　　4、中小学生进行粪检普查，并做好治疗和汇总工作（11——07年1月）。

　　5、做好常见病及健康教育资料整理工作。

　　——十二月份

　　1、全年卫生工作资料整理汇总。

　　2、做好学校卫生常规工作。

　　—— 一月份

　　1、伤害事故登记汇总。

　　2、学生因病缺课率统计。

　　3、全年卫生工作小结。

　　4、学校各项卫生工作资料汇总。

　　5、全年学校卫生工作工作交流。

　　6、学生假期安全教育。

工作计划篇5

　　一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制

　　年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。

　　二、下属企业经营业绩审计和合同审查

　　1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

　　2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

　　又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

　　3、合同签订与履行情况审查

　　根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

　　三、下属企业主要领导人离任经济责任审计

　　XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

　　四、工程竣工结算和财务决算审计

　　1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

　　经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于XX年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。

　　2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

　　XX年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。

　　3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作

　　科技园三期工程的结算审计工作于XX年11月完成，结算总造价为8256.36万元，审减额1.57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。

　　4、软件大厦工程结算审计工作

　　软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。

　　五、下属企业改制审计

　　XX年共进行了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏情况，为领导决策提供了准确的数据，并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。

　　六、调研审计

　　为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，XX年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。

　　七、负责对下属企业财务总监的管理工作

　　遵照公司领导的安排，本年度1-10月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有：

　　1、支持财务总监开展工作，发表独立意见；

　　2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和办法（财务总监例会制度、报告制度）；

　　3、按月审阅总监报告，对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议；

　　4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。

　　八、部门制度的修订、补充、完善工作

　　根据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；配合公司ISO质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。

　　九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改意见工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内控制度。

　　十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。

　　十一、根据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。

　　十二、根据公司领导的指示，

　　对公司本部XX年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳情况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。

　　十三、对公司有关职能部门及下属企业提供服务支持

　　审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还提供了关于会计核算和财务管理方面的咨询和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论，提出我们的意见和建议，多条意见和建议被采纳。主要有：

　　1、参与计财部“会计工作指导意见1-3”的拟定和修改；

　　2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容根据国家的财经法律、法规提出了修改意见；

　　3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特别是财务会计方面的制度，我们都认真的审阅并提出修改意见和建议；

　　4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题向企管部通报情况及提出我们的建议；

　　5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进行多次交流，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了“会计工作指导意见之3”；

　　6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面向计财部、企管部提出我们的建议。

　　综上所述，审计部较好地完成了XX年全年的审计工作。XX年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作：

　　一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。

　　1、先是要完善公司内审制度，XX年已对现行的内审制度进行了修改，XX年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。

　　2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。

　　XX年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的`经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

　　二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。

　　内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

　　在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。

　　在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据。

　　三、在审计部内部实行审计项目组长负责制，规范操作程序，狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量，精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

　　在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

　　1、对各下属企业的经营业绩审核

　　在对各下属企业XX年1至11月份经营业绩审核的基础上，对12月份经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

　　2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。

　　银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计。

　　3、对往来款项的跟踪审计。

　　往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最容易出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的安全和完整。

　　4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。

　　津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。

　　5、对合同签订及履行情况的审计

　　合同审查可采用事前、事后两种方式进行，事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同，审计部要严格审计监督，做好审计记录；事后审计是审计部采取备案合同抽审办法，即每季度对下属企业签订的合同进行抽审，可采取结合其他审计项目和单独

　　抽审的办法进行。

　　6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计

　　工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行，工程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特殊情况由公司领导批准聘请外部审计。XX年应完成的工程项目审计有以下五项。

　　（1）、津滨高科技园三期C区工程竣工结算和财务决算审计。

　　（2）、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。

　　（3）、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。

　　（4）、公司领导交办的其他工程审计。

　　7、做好下属企业改制前的审计工作

　　对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查，协助下属企业摸清家底，加快企业改制进程。

　　四、依照“审而要究、审而要改、审而要用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

　　对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。同时，与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免监督、考核脱节。

　　五、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

　　我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

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